Faktúry
| Číslo | 23000877 |
| Interné číslo | 285/23 |
| Predmet | tlač |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 08-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-08-2023 |
| Dátum úhrady | 08-09-2023 |
| Dátum evidencie | 08-09-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : EPoS SB, s.r.o., IČO: 17085861, Adresa: Puškinová 531/18, Mesto: Sabinov, PSČ: 083 01 |
| Suma s DPH | 17.7 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |