Faktúry
| Číslo | 4102304155 |
| Interné číslo | 270/23 |
| Predmet | materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 21-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 15-08-2023 |
| Dátum úhrady | 15-08-2023 |
| Dátum evidencie | 18-08-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | pokladňa |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Ptáček-veľkoobchod, a.s., IČO: 35814586, Adresa: Vajnorská 140, Mesto: Bratislava, PSČ: 83104 |
| Suma s DPH | 112.95 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |