Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8297381057 |
Interné číslo | 419/21 |
Predmet | telefon |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-01-2022 |
Dátum zverejnenia | 11-01-2022 |
Dátum vystavenia | 01-01-2022 |
Dátum úhrady | 05-01-2022 |
Dátum evidencie | 01-01-2022 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Slovak Telecom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
Suma s DPH | 22.99 |
Mena | € |