Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21002013 |
Interné číslo | 414/21 |
Predmet | potraviny ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-12-2021 |
Dátum zverejnenia | 28-12-2021 |
Dátum vystavenia | 17-12-2021 |
Dátum úhrady | 28-12-2021 |
Dátum evidencie | 28-12-2021 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : COOP Jednota Prešov s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
Suma s DPH | 308.79 |
Mena | € |