Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 210034 |
| Interné číslo | 191/21 |
| Predmet | šk.pomôcky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-06-2021 |
| Dátum zverejnenia | 15-06-2021 |
| Dátum vystavenia | 10-06-2021 |
| Dátum úhrady | 15-06-2021 |
| Dátum evidencie | 14-06-2021 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Ing. Marcinko Matúš - DAMAD, IČO: 40289303, Adresa: Námestie slobody 89, Mesto: Sabinov, PSČ: 08301 |
| Suma s DPH | 166.43 |
| Mena | € |