Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 24000084 |
Interné číslo | 123/24 |
Predmet | počitač MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 05-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 15-04-2024 |
Dátum vystavenia | 20-02-2024 |
Dátum úhrady | 10-04-2024 |
Dátum evidencie | 09-04-2024 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : EPoS SB, s.r.o., IČO: 17085861, Adresa: Puškinová 531/18, Mesto: Sabinov, PSČ: 083 01 |
Suma s DPH | 549.53 |
Mena | € |