Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 24002003 |
| Interné číslo | 115/24 |
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 15-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 27-03-2024 |
| Dátum úhrady | 05-04-2024 |
| Dátum evidencie | 02-04-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : COOP Jednota Prešov s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 754.57 |
| Mena | € |