Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 440094 |
| Interné číslo | 114/24 |
| Predmet | graf.úpravy |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 15-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 25-03-2024 |
| Dátum úhrady | 05-04-2024 |
| Dátum evidencie | 02-04-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : EPoS SB, s.r.o., IČO: 17085861, Adresa: Puškinová 531/18, Mesto: Sabinov, PSČ: 083 01 |
| Suma s DPH | 30.6 |
| Mena | € |