Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0802023334 |
| Interné číslo | 97/24 |
| Predmet | poistka |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 15-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 06-03-2024 |
| Dátum úhrady | 10-04-2024 |
| Dátum evidencie | 11-03-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Prvá komunálna finančná a.s., IČO: 36557129, Adresa: Samova 11, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
| Suma s DPH | 15.03 |
| Mena | € |