Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0802023334 |
Interné číslo | 97/24 |
Predmet | poistka |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 15-04-2024 |
Dátum vystavenia | 06-03-2024 |
Dátum úhrady | 10-04-2024 |
Dátum evidencie | 11-03-2024 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Prvá komunálna finančná a.s., IČO: 36557129, Adresa: Samova 11, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
Suma s DPH | 15.03 |
Mena | € |