Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 240132654D |
| Interné číslo | 112/24 |
| Predmet | hrušky ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 02-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 18-03-2024 |
| Dátum úhrady | 01-04-2024 |
| Dátum evidencie | 01-04-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : HOOK,s.r.o., IČO: 36216224, Adresa: Toryská 11, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
| Mena | € |