Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2024083 |
| Interné číslo | 111/24 |
| Predmet | vložné-snem |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 02-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 19-03-2024 |
| Dátum úhrady | 02-04-2024 |
| Dátum evidencie | 02-04-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : ZOHT , IČO: 37938231, Adresa: Krivianská 1, Mesto: Lipany nad Torysov, PSČ: 08271 |
| Suma s DPH | 150 |
| Mena | € |