Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2241105736 |
| Interné číslo | 110/24 |
| Predmet | odmena |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 02-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 20-03-2024 |
| Dátum úhrady | 02-04-2024 |
| Dátum evidencie | 02-04-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : SOZA , IČO: 00178454, Adresa: Rastislavová 3, Mesto: Bratislava 2, PSČ: 82108 |
| Suma s DPH | 25.2 |
| Mena | € |