Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 71306834 |
| Interné číslo | 105/24 |
| Predmet | balíček |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 02-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 13-03-2024 |
| Dátum úhrady | 22-03-2024 |
| Dátum evidencie | 15-03-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : KOMENSKY,s.r.o., IČO: 43908977, Adresa: Park mládeže 1, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 9 |
| Mena | € |