Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 71306834 |
Interné číslo | 105/24 |
Predmet | balíček |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 27-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 02-04-2024 |
Dátum vystavenia | 13-03-2024 |
Dátum úhrady | 22-03-2024 |
Dátum evidencie | 15-03-2024 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : KOMENSKY,s.r.o., IČO: 43908977, Adresa: Park mládeže 1, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 9 |
Mena | € |