Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 23000154 |
Interné číslo | 98/23 |
Predmet | toner |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 28-03-2023 |
Dátum vystavenia | 23-03-2023 |
Dátum úhrady | 28-03-2023 |
Dátum evidencie | 28-03-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : EPoS SB, s.r.o., IČO: 17085861, Adresa: Puškinová 531/18, Mesto: Sabinov, PSČ: 083 01 |
Suma s DPH | 72 |
Mena | € |