Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 23000147 |
| Interné číslo | 95/23 |
| Predmet | tlačiareň |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 22-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-03-2023 |
| Dátum úhrady | 22-03-2023 |
| Dátum evidencie | 22-03-2023 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : EPoS SB, s.r.o., IČO: 17085861, Adresa: Puškinová 531/18, Mesto: Sabinov, PSČ: 083 01 |
| Suma s DPH | 289.9 |
| Mena | € |