Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 112208013 |
Interné číslo | 93/23 |
Predmet | hračky |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-06-2023 |
Dátum zverejnenia | 21-03-2023 |
Dátum vystavenia | 24-02-2023 |
Dátum úhrady | 21-03-2023 |
Dátum evidencie | 20-03-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Hravá škôlka s.r.o., IČO: 47802278, Adresa: Krompašská 510/96, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
Suma s DPH | 168.9 |
Mena | € |