Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2721238035 |
| Interné číslo | 86/23 |
| Predmet | telefon |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 20-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 10-03-2023 |
| Dátum úhrady | 20-03-2023 |
| Dátum evidencie | 17-03-2023 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Adresa: Prievozská 6/A, Mesto: Bratislava, PSČ: 82109 |
| Suma s DPH | 33 |
| Mena | € |