Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 222084 |
Interné číslo | 376/22 |
Predmet | materiál |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-12-2022 |
Dátum zverejnenia | 06-12-2022 |
Dátum vystavenia | 15-11-2022 |
Dátum úhrady | 30-11-2022 |
Dátum evidencie | 21-11-2022 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Štempeľ Miroslav, IČO: 40407446, Adresa: Lada 207, Mesto: Kapušany, PSČ: 082 12 |
Suma s DPH | 533.2 |
Mena | € |