Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8311050617 |
| Interné číslo | 247/22 |
| Predmet | telefon |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-08-2022 |
| Dátum zverejnenia | 08-08-2022 |
| Dátum vystavenia | 01-08-2022 |
| Dátum úhrady | 08-08-2022 |
| Dátum evidencie | 08-08-2022 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Slovak Telecom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 22.99 |
| Mena | € |