Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2022065 |
| Interné číslo | 246/22 |
| Predmet | OP |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-07-2022 |
| Dátum zverejnenia | 08-08-2022 |
| Dátum vystavenia | 11-07-2022 |
| Dátum úhrady | 08-08-2022 |
| Dátum evidencie | 08-08-2022 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Jozef Goliaš, IČO: 30234727, Adresa: Puškinova 616/20, Mesto: Sabinov, PSČ: 08301 |
| Suma s DPH | 70 |
| Mena | € |