Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 222018 |
| Interné číslo | 154/22 |
| Predmet | šk.pomôcky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-05-2022 |
| Dátum zverejnenia | 17-05-2022 |
| Dátum vystavenia | 10-05-2022 |
| Dátum úhrady | 17-05-2022 |
| Dátum evidencie | 10-05-2022 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Štempeľ Miroslav, IČO: 40407446, Adresa: Lada 207, Mesto: Kapušany, PSČ: 082 12 |
| Suma s DPH | 140.2 |
| Mena | € |