Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2210053 |
Interné číslo | 152/22 |
Predmet | materiál |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-05-2022 |
Dátum zverejnenia | 17-05-2022 |
Dátum vystavenia | 05-05-2022 |
Dátum úhrady | 17-05-2022 |
Dátum evidencie | 10-05-2022 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : MIREX armatúry,s.r.o., IČO: 36515086, Adresa: Priemyselná štvrť 4, Mesto: Sabinov, PSČ: 08301 |
Suma s DPH | 205.14 |
Mena | € |