Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22000240 |
| Interné číslo | 151/22 |
| Predmet | materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-05-2022 |
| Dátum zverejnenia | 17-05-2022 |
| Dátum vystavenia | 30-04-2022 |
| Dátum úhrady | 11-05-2022 |
| Dátum evidencie | 10-05-2022 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : EPoS SB, s.r.o., IČO: 17085861, Adresa: Puškinová 531/18, Mesto: Sabinov, PSČ: 083 01 |
| Suma s DPH | 15.96 |
| Mena | € |