Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 21000813 |
| Interné číslo | 10/22 |
| Predmet | toner |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-01-2022 |
| Dátum zverejnenia | 17-01-2022 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2021 |
| Dátum úhrady | 17-01-2022 |
| Dátum evidencie | 11-01-2022 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : EPoS SB, s.r.o., IČO: 17085861, Adresa: Puškinová 531/18, Mesto: Sabinov, PSČ: 083 01 |
| Suma s DPH | 45.46 |
| Mena | € |