Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2121030118 |
Interné číslo | 116/21 |
Predmet | ubytovanie vodičov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-04-2021 |
Dátum zverejnenia | 15-04-2021 |
Dátum vystavenia | 06-04-2021 |
Dátum úhrady | 13-04-2021 |
Dátum evidencie | 13-04-2021 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : SAD Prešov a.s., IČO: 36477125, Adresa: Košická 2, P. O. Box 190, Mesto: Prešov, PSČ: 08069 |
Suma s DPH | 28.22 |
Mena | € |