Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 21002004 |
| Interné číslo | 115/21 |
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-04-2021 |
| Dátum zverejnenia | 15-04-2021 |
| Dátum vystavenia | 31-03-2021 |
| Dátum úhrady | 13-04-2021 |
| Dátum evidencie | 13-04-2021 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : COOP Jednota Prešov s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 254.97 |
| Mena | € |