Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8280739121 |
Interné číslo | 107/21 |
Predmet | telefon |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-04-2021 |
Dátum zverejnenia | 07-04-2021 |
Dátum vystavenia | 01-04-2021 |
Dátum úhrady | 07-04-2021 |
Dátum evidencie | 07-04-2021 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Slovak Telecom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
Suma s DPH | 22.99 |
Mena | € |